Bedrijfsvoering - Besparingen
Besparingen in 2020
Het lopende begrotingsjaar is bijzonder. We zijn geconfronteerd met een flink tekort en maakten op hetzelfde moment het begin van de coronacrisis mee. We maakten afspraken met het college en de gemeenteraad om onze uitgaven dit jaar nog zoveel als mogelijk te beperken om het lopende tekort terug te dringen. De coronacrisis beperkte ons tegelijkertijd in ons handelen waardoor sommige budgetten bijna vanzelf bevroren. Dat geldt voor budgetten voor opleidingen en bijeenkomsten, teambuilding, reiskosten enzovoort. Zaken die na maart 2020 uitgesteld zijn, niet doorgingen of in een andere afgeslankte vorm (veelal digitaal) plaatsvonden. Ook stelden we in de organisatie zaken uit en vulden we vacatures niet of later in. In totaal levert de organisatie incidenteel ruim € 1 miljoen in ten gunste van het tekort in 2020. Daarmee leveren we vanuit de bedrijfsvoering een flinke bijdrage om het tekort in het lopende begrotingsjaar zo veel als mogelijk te beperken.
Besparingen 2021 en verder
De gemeente Etten-Leur moet het tekort vanaf 2021 terugdringen en dat betekent dat we ook op de bedrijfsvoering bezuinigen. Naast de structurele taakstelling op de bedrijfsvoering, stellen we structurele maatregelen voor van € 334.000. Dit bedrag is opgebouwd uit kleine stukjes formatie verdeeld over de hele organisatie, die niet ingevuld zijn. Deze formatieruimte zorgde voor enige mate van flexibiliteit in de organisatie die gemist zal worden. De werkzaamheden moeten we anders verdelen waardoor werkdruk toeneemt. Ook beperken we de capaciteit personeelsbeleid en houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteit Borging. We vervangen daarvoor een juridisch medewerker niet. Ook wijzigen we de ondersteuning van evenementen. Dat betekent meer eigen verantwoordelijkheid voor de organisaties, zodat zij voortaan zelf de voorbereiding, wegafzettingen en omleidingen regelen. Tot slot besparen we in de organisatie nog structureel op zaken als printers en plotters, de winterborrel voor de organisatie, budgetten voor mobiele en vaste telefonie.
In 2021 besparen we incidenteel € 200.000 op opleidingen, beloningsbeleid en teambuildings-activiteiten. We doen dit niet structureel. Het is niet verantwoord om te lang te veel te besparen op zaken die de organisatie nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen op zowel vakinhoud als competenties. Een goed werkgever moet hierin blijven investeren om de kwaliteit van dienstverlening te behouden.
Financiële alertheid
Financieel bewustzijn is een belangrijk element voor een gemeentelijke organisatie. Het is immers gemeenschapsgeld waar we mee omgaan en zeker in financieel lastige tijden is het nog belangrijker dat budgethouders financieel alert zijn. Daar besteden we nog meer aandacht aan dan we al deden. Bij het vertrek van medewerkers vragen we ons nog kritischer af of een vacature ingevuld moet worden. Past de taak nog in het toekomstbeeld, kunnen we dit ook op een andere manier invullen? Als de taak ingevuld moet worden, kijken we eerst of er intern mogelijkheden zijn om door te schuiven zodat er op een andere plek formatie vrijkomt. We zijn kritisch hierop maar houden ook oog voor de ontwikkelingen waar we als gemeente mee te maken hebben. Er komen nog steeds taken bij en andere manieren van werken vragen ook om investeringen voornamelijk in tijd en dus capaciteit.
Kennis en expertise van Etten-Leurenaren
Soms hebben we die capaciteit of de gevraagde expertise zelf niet in huis en zijn we genoodzaakt buiten de deur te kijken. Vanuit de participatie is een duidelijk signaal gekomen vanuit de Etten-Leurse gemeenschap: denk ook aan de expertise van de inwoners! Een boodschap die de organisatie ter harte zal nemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat inwoners vrijwillig werk voor de gemeente gaan doen zoals bij externe inhuur. Maar de denkkracht en expertise van inwoners kunnen wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze gemeente en gemeenschap.