Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2020-2024 | |||||
1.1 Leges kabels en leidingen Voor een goed beheer besteden we meer tijd aan het toezicht bij de aanleg van kabels en leidingen. We brengen de extra uren via leges in rekening bij de netwerkbedrijven. Dit jaar verwachten we eenmalig een hogere opbrengst, de komende jaren stabiliseert de opbrengst. Zie ook correctie op programma 1. | 325 | 150 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Verbeteren wandel- en fietspaden in landelijk gebied De provincie verplicht gemeenten om stedelijke ontwikkeling te combineren met landschapskwaliteitsverbetering. We verbeteren wandel- en fietspaden in het landelijk gebied. | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 |
1.3 Reserve Landschapsbeheer We vormden een reserve voor landschapskwaliteitsverbetering. We gebruiken een gedeelte om wandel- en fietspaden in landelijk gebied te verbeteren | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
1.4 Minder reclameinkomsten Door de coronacrisis verwachten we minder reclameinkomsten te ontvangen. Bedrijven maakten minder reclame. | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Algemene uitkering (meicirculaire) In de meicirculaire 2020 ontvangen we € 199.000 voor het opsporen en ruimen van bommen. Het geld dat we ontvangen nemen we op in programma 0. De verwachte uitgaven nemen we hier op. | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Parkeeropbrengsten Door de coronacrisis zijn de parkeeropbrengsten lager. | -366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 Verkeersveiligheid Om effectief en snel problemen in de verkeersveiligheid op te lossen is er jaarlijks geld nodig. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1.8 Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 26 | -44 | -44 | -44 | -44 |
Besparing | |||||
2.1 Openbaar verlichtingsplan De toepassing van ledverlichting in het buitengebied leidt tot een lager energieverbruik. We stellen in het nieuwe openbare verlichtingsplan voor om de toepassing van ledverlichting gefaseerd over een aantal jaren uit te breiden. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn daardoor minder. De storting in het onderhoudsfonds kan omlaag. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.2 Verlaging niveau BON Een herberekening van de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte voor een periode van tien jaren levert een besparing op. We hanteerden daarbij voor de meeste gebieden een onderhoudsniveau B. Alleen voor het buitengebied hanteren we onderhoudsniveau C. | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
2.3 Invoeringskosten parkeren vergunninghoudersgebieden en blauwe zones (fiscaliseren) De maatregelen om de parkeerzones aan te passen aan het nieuwe parkeerbeleid kosten extra geld. De opbrengst hiervan leest u in programma 0. | 0 | -200 | -55 | -55 | -55 |
2.4 Minder of niet maaien We gaan minder of niet meer maaien en zaaien grasstroken zoveel als mogelijk in met bloemenzaad. We verwerken deze besparing voor een deel in programma 2 en een deel in programma 5. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.5 Overig | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal wijzigingen | -189 | 449 | 544 | 544 | 544 |