Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2020-2024 | |||||
1.1 Riolering Door een vacature kunnen we niet alle geplande werkzaamheden uitvoeren. We besteden dus niet het volledig beschikbare budget. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Voorziening riolering Het overgebleven budget storten we in de voorziening riolering. | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Rioolheffing We ontvingen meer rioolheffing dan begroot door hogere heffingen rioolbelasting aan grootverbruikers. | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 Voorziening riolering We ontvingen meer rioolheffing dan begroot door hogere heffingen rioolbelasting aan grootverbruikers. Deze extra opbrengst storten we in de voorziening riolering. | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Ondergrondse containers afval De plaatsing van ondergrondse containers liep vertraging op. Door de coronacrisis konden we geen inspraakavonden organiseren. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Voorziening afval Het voordeel op afval storten we in de voorziening afval. | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 Compensabele BTW afval In de berekening van het afvaltarief nemen we het BTW-bedrag mee (zie ook paragraaf lokale heffingen). Doordat de kosten lager zijn, is ook het bedrag aan te compenseren BTW lager. | 0 | -126 | -125 | -124 | -125 |
1.8 Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -10 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Besparing | |||||
2.1 Niet gebruikte gelden duurzaamheid In de begroting 2020 namen we een bedrag op voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en kregen we een subsidie van € 20.000 voor de Warmte Transitie Visie. Een deel is benut maar voor de overige gelden zijn geen concrete plannen. We nemen dit bedrag als besparing op. Voor de jaren 2021, 2023 en 2023 maakten we een nieuwe inschatting van de uitgaven. | 200 | 120 | 50 | 100 | 0 |
2.2 Alternatieve bestrijding eikenprocessierups We zetten een nieuwe stap in de natuurvriendelijke bestrijding van de eikenprocessierups (minder maaien rondom eikenbomen en inzaaien met bloemenzaad van grasstroken). Hiermee besparen we kosten in het onderhoud. | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2.3 Besparing afval We stoppen met het huis-aan-huis ophalen van plastic. | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
2.4 Lagere afvalstoffenheffing Door lagere kosten voor afval wijzigt de afvalstoffenheffing. | 0 | -115 | -115 | -115 | -115 |
2.5 Overig Eén of meerdere besparingen, kleiner dan € 50.000. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totaal wijzigingen | 190 | 57 | -11 | 41 | -60 |