Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2020-2024 | |||||
1.1 Landschapsbeleid We ontvangen van ontwikkelaars een bijdrage voor kwaliteitverbetering landschap. | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Reserve Landschapsbeleid We ontvangen van ontwikkelaars een bijdrage voor kwaliteitverbetering landschap. We storten deze bijdrage in de reserve. | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Verbeteren openbare ruimte We verbeteren de openbare ruimte in het centrum en de wijken. | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 |
1.4 Reserve Cultuur Voor het verbeteren van de openbare ruimte zetten we de reserve Cultuur in. | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
1.5 Aanpassen budgetten gereedschap buitendienst Gereedschappen worden nu centraal ingekocht via een raamovereenkomst, hiermee worden de budgetten nu ook op een centrale plek geplaatst. | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.6 Kermissen Beide kermissen zijn afgelast door de coronacrisis. Hierdoor ramen we werkbudget af maar zullen we ook geen staangeld ontvangen. | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 Huur sportaccommodaties Door de coronacrisis konden de sportverenigingen geen gebruik maken van de sportaccommodaties. We brengen hen daarom voor deze drie maanden ook geen huur in rekening en missen daarom huurinkomsten. | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 Tegemoetkoming huur sportaccommodaties We verwachten een compensatie van het Rijk voor het kwijtschelden van de huren aan sportverenigingen. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 24 | -25 | -27 | -28 | -31 |
Besparing | |||||
2.1 Lagere storting voorziening buitensportaccommodaties We verlagen de storting in de voorziening buitensportaccommodaties. Door het verkorten van de doorkijkperiode die we voor de voorziening hanteren (10 jaar) kunnen we jaarlijks een lager bedrag storten. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2.2 Lagere onderhoudsniveau groen (WVS) We verlagen het onderhoudsniveau en laten een aantal werkzaamheden niet meer uitvoeren door het Werkvoorzieningschap. Voorbeelden hiervan zijn het niet meer steken of knippen van graskanten, het omwisselen van rozenstruiken naar andere beplanting, boomspiegels niet meer onkruidvrij maken, minder of geen zwerfvuil verwijderen in plantvakken, minder blad verwijderen. | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
2.3 Verlaging subsidie Nobelaer We stellen voor de subsidie aan de Nieuwe Nobelaer te verlagen. | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 |
2.4 Minder inzet WVS beheer musea We zetten minder WVS-medewerkers in voor het beheer van musea. | 0 | 25 | 68 | 188 | 188 |
2.5 Huurverhoging sportparken en accommodaties We verhogen de huurprijzen voor het gebruik van sportparken en sportaccommodaties. | 0 | 0 | 83 | 165 | 248 |
2.6 Minder of niet maaien We gaan minder of niet meer maaien en zaaien grasstroken zoveel als mogelijk in met bloemenzaad. We verwerken deze besparing voor een deel in programma 2 en een deel in programma 5. | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 |
2.7 Verkoop Van Gogh Kerk In de begroting houden we rekening met de verkoop van de Van Gogh Kerk aan een marktpartij. Voor de huwelijken en speciale raadsvergaderingen, die in de kerk worden gehouden, zoeken we een alternatief. | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 |
2.8 Onderhoudsvergoeding verenigingen We vergoeden het verrichten van zelfwerkzaamheid door de verenigingen op de gemeentelijke sportparken niet meer. | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |
2.9 Overig Eén of meerdere besparingen, kleiner dan € 50.000. Onder andere stoppen versnipperactie, stimulans kinderen sporten, niet meer via verenigingen en beperken keuze bomenaanplant. | 15 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Totaal wijzigingen | 60 | 506 | 740 | 1.092 | 1.171 |